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水發民生集團召開2021年度全面預算會議
2020-12-12

為加快水發民生產業投資平臺建設,進一步發揮全面預算管理在全年經營工作的“指南針”和“方向盤”作用,12月9日-10日,水發民生集團在濟南國際賽馬場召開了2021年度全面預算會議。集團高管、財務管理中心、運營管理中心、黨務人事部等部門負責人及各權屬公司主要負責人參加會議。

為保證會議嚴肅性,會議采取“逐項問詢、集中評審、通盤安排”的方式,對集團及各權屬公司2021年度預算和經營計劃進行了深化研究。會上,各權屬公司依次匯報了2020年度指標完成情況、2021年度經營思路和預算編制情況;集團各部室負責人發表初審意見;高管成員集體研究討論,對各權屬公司2021年度及今后發展方向和重點工作進行安排部署,并形成具體指導意見。

會議要求,各權屬公司要按照“全面完整、效益優先、以收定支”的原則,聚焦提質增效、轉型升級、扭虧減虧等重點任務,進一步優化完善全面預算管理。一是確保全面預算的可操作性。圍繞水發集團“十四五”規劃,結合集團審定的2021年度經營計劃,根據市場狀況和本單位實際情況,對收入、成本、費用、投資等采取穩健審慎的態度,確保預算編制方案切實可行。二是夯實企業自我造血能力。投資量力而行,千方百計“開源節流”,確保經營性凈現金流為正,且至少覆蓋當年度有息負債的利息支出。三是強化全面預算過程管控。要將年度預算細分至季度、月度,自上而下的層層分解目標,嚴格把控預算執行節奏。四是突出全面預算的剛性約束。要提高預算執行的精準度,預算批復下發后,原則上不予追加;同時,加強對月度經營預算指標完成率的監控,增強剛性約束。

通過本次會議,水發民生集團與各權屬公司共同研討年度經營思路,鋪排未來發展方向及重點工作,進一步統一思想,凝聚共識,為2021年戰略轉型的推進及各項生產經營目標的實現奠定了堅實基礎。

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財務部  張 倩


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